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跟蹤審計(jì)總結(jié)匯報(bào)范文第1篇

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),更新審計(jì)觀念

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),更新審計(jì)觀念。今年初,省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到:教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革,做了以下幾方面的工作:一是加大宣傳力度,使大家認(rèn)清形勢(shì), 自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容,在年度工作中增加管理審計(jì),效益審計(jì)的項(xiàng)目,使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。

二、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢(shì)面前,審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目:綜合教學(xué)樓,實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同;對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中,我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度,參與了合同的咨詢;主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì);工程進(jìn)度款的審核;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì),將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,事前延伸,做到了關(guān)口前移,同時(shí)為工程決算積累了原始資料,以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。

三、審計(jì)工作開(kāi)展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目,物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目,維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60 余份;涉及資金近5000萬(wàn)元。通過(guò)以上工作,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,完善內(nèi)部管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì),全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),其中:委托審計(jì)14項(xiàng),自審項(xiàng)目62項(xiàng)。全年審計(jì)資金總額1939。83萬(wàn)元,定案資金總額1832。16萬(wàn)元,審減額107.67萬(wàn)元。一年中,在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng), 使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則, 實(shí)事求是,客觀公正的進(jìn)行分析,論證,提出了合理化的建議,寫(xiě)出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作;干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評(píng)審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng)。通過(guò)以上工作的參與, 規(guī)范了辦事程序,避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū),注重職業(yè)道德教育,不斷強(qiáng)化廉政意識(shí),堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明,發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,并取得了優(yōu)異成績(jī),為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。

跟蹤審計(jì)總結(jié)匯報(bào)范文第2篇

20__年上半年以來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視，以及上級(jí)水庫(kù)移民局的指導(dǎo)和支持下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬移民工作全局，以實(shí)施大中型水庫(kù)移民基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)為突破口，全面改善水庫(kù)移民生產(chǎn)生活條件；以抓好庫(kù)區(qū)維穩(wěn)化解排查工作為重點(diǎn)，著力維護(hù)庫(kù)區(qū)社會(huì)的穩(wěn)定。現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、今年工作情況

1、平安建設(shè)，維護(hù)庫(kù)區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，移民穩(wěn)定

大里鎮(zhèn)大塘村及冠塘村、新圩鎮(zhèn)覃沖村約7000人及7座小型水庫(kù)3300多人移民長(zhǎng)期上訪訴求國(guó)家補(bǔ)助，影響了庫(kù)區(qū)社會(huì)的穩(wěn)定。原因是在50年代末建設(shè)水庫(kù)時(shí)淹沒(méi)了他們的土地，長(zhǎng)期沒(méi)有得到補(bǔ)償。經(jīng)過(guò)移民局全體干部經(jīng)常深入庫(kù)區(qū)做大量的排查化解工作、與群眾面對(duì)面解釋政策，群眾的思想暫時(shí)穩(wěn)定，今年在各重大節(jié)日期間沒(méi)有發(fā)生庫(kù)區(qū)群眾赴邕進(jìn)京集體上訪、非正常上訪和，維護(hù)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和發(fā)展。

2、大中型水庫(kù)移民后期扶持資金管理發(fā)放

今年以來(lái)，全市發(fā)放了第4季度和20__年第1季度大中型水庫(kù)移民后期扶持資金共484.71萬(wàn)元。為確保國(guó)家后扶資金能夠安全、準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放到移民的手中，根據(jù)自治區(qū)移民局、財(cái)政廳的要求組織了由移民、財(cái)政、紀(jì)檢、審計(jì)等部門(mén)組成檢查組對(duì)我市下半年至大中型水庫(kù)移民后期扶持資金的管理使用等情況進(jìn)行了自檢，進(jìn)一步強(qiáng)化了資金監(jiān)管，嚴(yán)格規(guī)范資金發(fā)放程序，對(duì)資金的撥付、管理、發(fā)放、使用進(jìn)行全程跟蹤，確保國(guó)家的支農(nóng)惠民政策的落實(shí)。

3、水庫(kù)移民糧食差價(jià)發(fā)放

已按時(shí)發(fā)放中小型水庫(kù)移民糧食差價(jià)24.95萬(wàn)元，受益移民4000多移民。

4、小型水庫(kù)、中型水庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)自治區(qū)發(fā)改委和自治區(qū)移民局的統(tǒng)一部署和要求，我局與市發(fā)改委組織了有關(guān)部門(mén)認(rèn)真按照有關(guān)規(guī)定，修編了《市大中小型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展—20__年規(guī)劃》，該規(guī)劃已修編完成并已上報(bào)。并協(xié)助國(guó)土局、西埌鎮(zhèn)政府做好121戶536人地質(zhì)災(zāi)害二次搬遷移民解決臨時(shí)安置，新村土地征地等做了大量工作，理順新村移民建房戶與信用社貸款問(wèn)題。

二、項(xiàng)目工作情況

1、12月下達(dá)西埌鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害新村建設(shè)第二批66萬(wàn)元資金項(xiàng)目建設(shè)按自治區(qū)審計(jì)要求在今年7月底前完成，現(xiàn)在正在辦理采購(gòu)手續(xù)，緩慢原因：征地問(wèn)題。

2、建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收后結(jié)余73萬(wàn)元已做計(jì)劃，計(jì)劃安排3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)，目前正在辦理招標(biāo)手續(xù)，審計(jì)要求7月底前完工。

三、存在問(wèn)題

1、第二批項(xiàng)目和建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余資金部分安排計(jì)劃項(xiàng)目采購(gòu)速度慢，所需建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件早已送到有關(guān)部門(mén)評(píng)審，但到現(xiàn)在項(xiàng)目小組還未批復(fù)采購(gòu)價(jià)。

2、移民部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。我市有大中型水庫(kù)5座，庫(kù)情十分復(fù)雜,有大中型農(nóng)村現(xiàn)狀移民2萬(wàn)多人，還有非農(nóng)和小型庫(kù)區(qū)移民,移民共計(jì)3萬(wàn)多人，分布在全市17個(gè)鎮(zhèn)71個(gè)村202個(gè)生產(chǎn)小組。移民身份的特殊性,加大了實(shí)施管理任務(wù)的艱巨性。由于上級(jí)主管部門(mén)沒(méi)有專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)來(lái)源，工作難以開(kāi)展。20__年前期工作經(jīng)費(fèi)，設(shè)計(jì)、預(yù)算等已打報(bào)告請(qǐng)示市政府，根據(jù)自治區(qū)要求按不低于項(xiàng)目總投資的3%配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、20__年下半年工作計(jì)劃

1、盡快完成第二批項(xiàng)目資金的實(shí)施工作及結(jié)余資金項(xiàng)目實(shí)施工作。

2、完善4條未通村屯道路，6個(gè)移民新村計(jì)劃投資600多萬(wàn)元的前期工作，待資金下達(dá)馬上實(shí)施，爭(zhēng)取12月底前完成。

3、完成西埌鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害移民新村基礎(chǔ)設(shè)施，地質(zhì)災(zāi)害二次搬遷移民121戶536人的貸款等工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)徹底解決地質(zhì)受災(zāi)害治理工作。

4、繼續(xù)做好庫(kù)區(qū)移民穩(wěn)定工作。

跟蹤審計(jì)總結(jié)匯報(bào)范文第3篇

一、緊緊抓住衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)的主線條，做好項(xiàng)目申報(bào)、落實(shí)、督察、儲(chǔ)備等工作。

1、抓好項(xiàng)目申報(bào)工作：今年，是中央實(shí)施拉動(dòng)內(nèi)需，加大農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)的第一年，也是福建省實(shí)施加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)計(jì)劃的第一年，衛(wèi)生項(xiàng)目工作成了本科室年度工作重中之重的任務(wù)。中央及省上下達(dá)的我市衛(wèi)生項(xiàng)目共52個(gè)，中央新增投資補(bǔ)助6210萬(wàn)元。其中：縣級(jí)醫(yī)院項(xiàng)目3個(gè)，中央增投補(bǔ)助4250萬(wàn)元、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目2個(gè)，中央增投補(bǔ)助280萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目34個(gè)（含環(huán)境整治項(xiàng)目3個(gè)），中央新增投資補(bǔ)助1680萬(wàn)元。省發(fā)改委下達(dá)福建省鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院加強(qiáng)建設(shè)的土建項(xiàng)目有7個(gè)，其中：省級(jí)預(yù)算內(nèi)補(bǔ)助資金550萬(wàn)元，d級(jí)危房改造項(xiàng)目3個(gè)，省級(jí)預(yù)算內(nèi)補(bǔ)助資金170萬(wàn)元。延平、邵武、建陽(yáng)、建甌、武夷山等5個(gè)縣（市、區(qū)）的57所乙、丙類(lèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本診療設(shè)備裝備填平補(bǔ)齊省上補(bǔ)助1369萬(wàn)元。此外，閩北衛(wèi)校、政和中醫(yī)院，建陽(yáng)市婦幼保健院等項(xiàng)目還爭(zhēng)取了中央及省上資金400萬(wàn)元。全年共爭(zhēng)取衛(wèi)生項(xiàng)目資金8700萬(wàn)元。在全省各地市衛(wèi)生項(xiàng)目安排的名次靠前。

2、抓好衛(wèi)生項(xiàng)目的督察、落實(shí)工作。衛(wèi)生項(xiàng)目的落實(shí)、督促是確保中央、省上政策貫徹實(shí)施的措施。今年，我科在工作任務(wù)相當(dāng)繁重的情況下，仍然注重衛(wèi)生項(xiàng)目的落實(shí)。除了按照省廳要求，每10天或半個(gè)月跟蹤進(jìn)度報(bào)送進(jìn)度表外，還注重實(shí)地督察，每一個(gè)（市、區(qū)）都跑過(guò)3-4遍，中央及省級(jí)項(xiàng)目共52個(gè)，我科實(shí)地跟蹤督促的項(xiàng)目超過(guò)了35個(gè)。除此之外，還創(chuàng)新監(jiān)管手段，根據(jù)衛(wèi)生項(xiàng)目點(diǎn)多面廣的特點(diǎn)，建立了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度電子數(shù)碼庫(kù)，要求每個(gè)衛(wèi)生項(xiàng)目不定期地發(fā)送進(jìn)度照片到科室郵箱，以便掌握每一個(gè)項(xiàng)目的形象進(jìn)度。對(duì)39個(gè)中央增投項(xiàng)目和10個(gè)省級(jí)加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況及存在的問(wèn)題可以做到隨時(shí)都心中有數(shù)。我市抓衛(wèi)生項(xiàng)目工作的扎實(shí)性也得到了省廳的多次表?yè)P(yáng)。

3、做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。對(duì)全市各類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生單位的建設(shè)情況進(jìn)行了全面的摸底，在此基礎(chǔ)上分門(mén)別類(lèi)建立了“南平市衛(wèi)生項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”，為陸續(xù)推出各類(lèi)衛(wèi)生項(xiàng)目做好前期準(zhǔn)備工作。

4、做好市本級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位公共衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)落實(shí)工作。根據(jù)年初局長(zhǎng)辦公會(huì)議的精神，以及本局與市直各醫(yī)療衛(wèi)生單位簽訂的公共衛(wèi)生項(xiàng)目責(zé)任書(shū)，認(rèn)真落實(shí)市本級(jí)各醫(yī)療衛(wèi)生單位的公共衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目，目前，第一醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督所、人民醫(yī)院、二院、血站等市直醫(yī)療衛(wèi)生單位陸續(xù)完成了今年的公共衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)。

5、身體力行，切實(shí)做到勤政廉潔地承辦項(xiàng)目業(yè)務(wù)。在具體承辦項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)的工作中，始終繃緊廉潔的弦，我們?cè)诳剖覂?nèi)部建立了互相通氣和提醒的做法，凡涉及到項(xiàng)目申報(bào)的一律按程序向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，在設(shè)備招標(biāo)過(guò)程中，有禮有節(jié)地對(duì)待前來(lái)咨詢的供應(yīng)商，積極協(xié)調(diào)市級(jí)設(shè)備專家做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本診療設(shè)備參數(shù)，始終堅(jiān)持遵循公開(kāi)、公平、公正的采購(gòu)原則，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法的相關(guān)規(guī)定、步驟操作。目前本年度采購(gòu)結(jié)果已經(jīng)出來(lái)，應(yīng)該說(shuō)極大地節(jié)約了資金。接下去，我科還將全力以赴地把好采購(gòu)合同的履行關(guān)，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好設(shè)備驗(yàn)收工作。

二、配合出臺(tái)的醫(yī)改方案，積極做好相關(guān)工作

醫(yī)改方案出臺(tái)后，我科認(rèn)真梳理了其中涉及本科業(yè)務(wù)范圍的工作任務(wù)，積極配合省廳做好藥品零差率試點(diǎn)單位調(diào)查、醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)分析及其他工作。做好本年度25家縣級(jí)縣以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)“兩費(fèi)”的測(cè)算及考核目標(biāo)下達(dá)工作。做好醫(yī)改進(jìn)度表的上報(bào)及監(jiān)測(cè)工作，完成-2011年的全市床位發(fā)展規(guī)劃。

三、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好日常財(cái)務(wù)管理工作

1、認(rèn)真編制度預(yù)算并做好年度預(yù)算執(zhí)行。將衛(wèi)生工作的重點(diǎn)和熱點(diǎn)在預(yù)算編制中得到體現(xiàn)，爭(zhēng)取的年度預(yù)算比上一年度有了較大幅度的提高。認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算，在日常財(cái)務(wù)管理中，既要遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，又要將財(cái)政性資金用好、用足。為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)把好財(cái)務(wù)關(guān)，配合局辦公室做好接待費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等重點(diǎn)指標(biāo)的控制，及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告資金使用情況，做好相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)、運(yùn)行情況的分析，做好財(cái)務(wù)公開(kāi)工作。本年度機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)有序，資金安全、不出差錯(cuò)。

2、樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，為基層單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。衛(wèi)生局作為一級(jí)預(yù)算單位承擔(dān)著衛(wèi)生口醫(yī)療衛(wèi)生單位經(jīng)費(fèi)的轉(zhuǎn)撥及財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。今年起，我科本著服務(wù)好基層單位的工作理念，建立了撥款的“綠色通道”，快速撥付基層單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，今年轉(zhuǎn)撥的市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位的正常及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2760萬(wàn)元。并實(shí)行了將各類(lèi)款項(xiàng)制成“轉(zhuǎn)撥經(jīng)費(fèi)通知單”寄給基層單位等多項(xiàng)服務(wù)措施，盡管加大了科室工作量，但是大大方便了基層醫(yī)療衛(wèi)生單位。潛心研究陸續(xù)出臺(tái)的衛(wèi)生項(xiàng)目政策，及時(shí)掌握項(xiàng)目信息，悉心指導(dǎo)基層單位申報(bào)項(xiàng)目，梳理衛(wèi)生項(xiàng)目督察的主要內(nèi)容，幫助各縣（市、區(qū)）做好迎接各級(jí)項(xiàng)目督察組的準(zhǔn)備工作。今年本科室良好的服務(wù)態(tài)度得到了市直各醫(yī)療衛(wèi)生單位及基層單位廣泛的好評(píng)。

4、做好財(cái)務(wù)管理的外部協(xié)調(diào)工作。保持與省廳計(jì)財(cái)處、審計(jì)、財(cái)政、發(fā)改委、物價(jià)局、會(huì)計(jì)集中核算中心等職能部門(mén)的良好的工作聯(lián)系，讓衛(wèi)生部門(mén)的工作得到相關(guān)部門(mén)的理解和支持。本年度順利配合了全省公共衛(wèi)生資金專項(xiàng)檢查、中央及省上多次的衛(wèi)生項(xiàng)目督察、省審計(jì)對(duì)我市農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的專項(xiàng)審計(jì)，局機(jī)關(guān)治理“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查等工作。

5、做好公共衛(wèi)生資金的下達(dá)、使用進(jìn)度管理和全市醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理等工作。今年下達(dá)及轉(zhuǎn)撥的衛(wèi)生專項(xiàng)資金達(dá)6746萬(wàn)元。我科由同志為主做的全省衛(wèi)生財(cái)務(wù)年報(bào)被評(píng)為全省第一名。衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)工作也得到了省廳的表?yè)P(yáng)。

跟蹤審計(jì)總結(jié)匯報(bào)范文第4篇

一、存在的主要問(wèn)題

近年來(lái)，通過(guò)不斷開(kāi)展財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范了專項(xiàng)資金使用行為，財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益也不斷提高，收到了實(shí)質(zhì)性效果。但是，實(shí)際上仍存在許許多多不容忽視的問(wèn)題。突出表現(xiàn)在：一是利用虛假發(fā)票，少支多報(bào)，虛列工程賬款，套取資金；二是利用關(guān)聯(lián)交易，巧立名目，轉(zhuǎn)移資金，設(shè)立“小金庫(kù)”；三是以下屬單位或其他單位名義爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，置換轉(zhuǎn)移資金用途；四是將專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入結(jié)余和往來(lái)科目，連年結(jié)轉(zhuǎn)，恣意使用；五是辦理假撥款，擅自調(diào)整或變更專項(xiàng)資金項(xiàng)目，將其彌補(bǔ)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的不足；六是撥付不及時(shí)，中間環(huán)節(jié)多，滯留、抵扣、借支頻發(fā)；七是項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作薄弱，管理不規(guī)范，資金使用效率低下；八是監(jiān)督查處不力，對(duì)查出的問(wèn)題處理力度不夠，失之于寬，失之于軟，對(duì)單位處理處罰多，追究個(gè)人過(guò)錯(cuò)責(zé)任少，致使作弊手段愈來(lái)愈隱蔽，違紀(jì)手法多種多樣，違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題屢查屢犯。九是監(jiān)督檢查力量薄弱，檢查面小，大部分專項(xiàng)資金失去有效監(jiān)督。

二、檢查的思路與方法

財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目多、資金量大，支出范圍廣，政策性強(qiáng)。檢查的重點(diǎn)要向資金量大、問(wèn)題多的項(xiàng)目?jī)A斜，堅(jiān)決消除財(cái)政監(jiān)督檢查盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，雖然不可面面俱到，但要最大限度的提高檢查效率，降低運(yùn)行成本。主要檢查社會(huì)關(guān)注度高的普惠民生的重大項(xiàng)目。如擴(kuò)大內(nèi)需、退耕還林、水利建設(shè)、社會(huì)保障、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧救災(zāi)、教育?？睿ㄖ行W(xué)危房改造）、住房保障、衛(wèi)生防疫等專項(xiàng)資金的使用情況，確保?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。

一是要搜集文件檔案資料，便于掌握總體情況，理清思路，找準(zhǔn)切入點(diǎn)。主要是搜集和掌握投資撥款渠道、管理程序、實(shí)施辦法、銀行賬戶等資料，了解和掌握項(xiàng)目資金基本情況，知己知彼，從源頭上摸清專項(xiàng)資金底子。

二是要按照資金流轉(zhuǎn)程序、支付方向?qū)訉痈櫃z查。依據(jù)資金下達(dá)文件及銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，從收入、支出科目及原始憑證中檢查，關(guān)注奇異現(xiàn)象，從可疑業(yè)務(wù)內(nèi)容或科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，核對(duì)、分析發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)或違紀(jì)線索。在檢查原始憑證時(shí)，首先要鑒別原始憑證的真?zhèn)危黄浯?，以奇異時(shí)間，奇異地點(diǎn)、奇異數(shù)字、奇異銀行賬號(hào)等線索，并從往來(lái)款項(xiàng)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，從而發(fā)現(xiàn)和查證截留、滯留、擠占、挪用、擅自改變投資項(xiàng)目，擅自劃轉(zhuǎn)資金及置換轉(zhuǎn)移資金用途等違規(guī)問(wèn)題。

三是要點(diǎn)面結(jié)合，突出重點(diǎn)，有目的延伸檢查范圍。范圍延伸——縣級(jí)有關(guān)部門(mén)、單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個(gè)人；時(shí)間延伸——以前年度；項(xiàng)目延伸——相關(guān)工程項(xiàng)目，前一工程與后一工程交叉跨度。因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金之間，會(huì)存在相互轉(zhuǎn)移、挪用、填補(bǔ)缺口等問(wèn)題。因此，檢查時(shí)，對(duì)其他專項(xiàng)資金也同時(shí)進(jìn)行檢查，并注意不同專項(xiàng)資金之間的往來(lái)關(guān)系，通過(guò)擴(kuò)大檢查范圍，深入到用款單位及個(gè)戶明察暗訪，詢問(wèn)核實(shí)，會(huì)有意外的線索被發(fā)現(xiàn)。突出重點(diǎn)檢查，必須做到每檢查一個(gè)環(huán)節(jié)，每審查一個(gè)項(xiàng)目或現(xiàn)場(chǎng)就必須查清、查實(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，一查到底。

四是要重視調(diào)查研究，深入項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。既要抓好賬面檢查更要重視實(shí)地調(diào)查研究，既要按檢查規(guī)范運(yùn)作又要突破常規(guī)，善于運(yùn)用專業(yè)分析判斷。在隨機(jī)抽樣的原則下有意識(shí)地增加重點(diǎn)抽查檢查力度，以捕捉違法違紀(jì)案件線索和找出發(fā)生問(wèn)題的原因。要發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神，深入項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)，深入知情群眾中詢問(wèn)調(diào)查，查看項(xiàng)目實(shí)施情況，測(cè)評(píng)內(nèi)部監(jiān)督控制的有效程序，核實(shí)資金支付或兌現(xiàn)情況，核查原始管理手續(xù)和有關(guān)資料。從而發(fā)現(xiàn)那些虛列虛報(bào)，重復(fù)投資，弄虛作假，騙取國(guó)家投資的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)那些決策失誤，管理不善，亂列濫支，損失浪費(fèi)問(wèn)題，以及有關(guān)人員，等案件線索。

五是要掌握查證技巧，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施檢查。要重視賬外信息，善于從疑點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。在檢查過(guò)程中，要善于觀察周?chē)挛?，了解單位資產(chǎn)負(fù)債及資金的整體情況，用心去發(fā)現(xiàn)可能存在的疑點(diǎn)，尋找違紀(jì)問(wèn)題的蛛絲馬跡。所以應(yīng)“跳”出會(huì)計(jì)資料，從“賬”外搜索或捕捉信息，這有助于及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)一些隱密性的線索。每檢查一個(gè)項(xiàng)目，首先要選準(zhǔn)突破口，只要抓住這一點(diǎn)，就可以牽一發(fā)而動(dòng)全身，起到事半功倍的效果。對(duì)專項(xiàng)資金來(lái)說(shuō)，資金的具體流向就是突破口，只要緊緊抓住資金流向這個(gè)關(guān)鍵，跟蹤資金使用情況，違紀(jì)問(wèn)題也很容易被發(fā)現(xiàn)。

六是要依法行政，嚴(yán)格執(zhí)法，鞏固檢查效果。專項(xiàng)檢查不僅要發(fā)現(xiàn)和查處違紀(jì)問(wèn)題，更重要的是運(yùn)用科學(xué)的方法對(duì)查證的結(jié)果進(jìn)行分析、總結(jié)。找出發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的原因，提出相應(yīng)建議，為各級(jí)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)制定政策、做出決策、加強(qiáng)管理等方面提供真實(shí)依據(jù)。因此，要增強(qiáng)檢查執(zhí)法力度，嚴(yán)格執(zhí)法，秉公辦事，敢于碰硬，加大對(duì)違規(guī)問(wèn)題的處罰力度。對(duì)查出的問(wèn)題，要嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)政法規(guī)予以處理；對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和案件應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查研究和查證，達(dá)成共識(shí)，形成合力，確保問(wèn)題和案件查深、查透、處理到位。嚴(yán)重違法犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。

高質(zhì)量的檢查報(bào)告、明確的處理意見(jiàn)，果斷的處理處罰決定是專項(xiàng)資金檢查成果的體現(xiàn)。堅(jiān)持實(shí)事求是，檢查報(bào)告要客觀公正，條理分明，表述清楚，意見(jiàn)明確；處理（處罰）決定要引用法律（法規(guī)）名稱、條款、文號(hào)及其內(nèi)容完整，事實(shí)清楚、證據(jù)充分，定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)。避免超出檢查范圍發(fā)表評(píng)價(jià)意見(jiàn)，給被查單位一個(gè)“明白”，需要對(duì)被查單位發(fā)表評(píng)價(jià)意見(jiàn)的，可以單獨(dú)制作管理意見(jiàn)書(shū)。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題要如實(shí)報(bào)告，在職權(quán)范圍內(nèi)予以公開(kāi)披露和公示檢查結(jié)果，實(shí)行陽(yáng)光財(cái)政；對(duì)檢查處理處罰決定的落實(shí)應(yīng)跟蹤檢查，及時(shí)掌握情況，確保落實(shí)，未落實(shí)的，必要時(shí)應(yīng)果斷采取強(qiáng)而有力的措施，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。階段性檢查工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并向上級(jí)部門(mén)作出書(shū)面總結(jié)匯報(bào)。

跟蹤審計(jì)總結(jié)匯報(bào)范文第5篇

一、合理制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確保全年各項(xiàng)指標(biāo)的完成

年初，本著“效益優(yōu)先”的原則，根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合我社上年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)、合理制定了各網(wǎng)點(diǎn)組織資金目標(biāo)和任務(wù)，并于元月一日召開(kāi)首季組織資金工作動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)一步提高全員的思想認(rèn)識(shí)，明確組織資金工作的目標(biāo)和任務(wù)。二月份對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反復(fù)進(jìn)行算帳，合理設(shè)定各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，與各網(wǎng)點(diǎn)主任簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制，修改和完善了經(jīng)營(yíng)管理綜合考核辦法，為各網(wǎng)點(diǎn)明確了經(jīng)營(yíng)方向和責(zé)任目標(biāo)。十一月份，根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)際完成情況，結(jié)合本地市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化特點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，為今年利潤(rùn)計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步奠定基礎(chǔ)。截止11月末，各項(xiàng)存款余額為*******萬(wàn)元，比年初增加******萬(wàn)元；各項(xiàng)借貸余額為******萬(wàn)元（含貼現(xiàn)****萬(wàn)元），比年初增加****萬(wàn)元；不良借貸余額為****萬(wàn)元（不含抵債資產(chǎn)），比年初下降****萬(wàn)元，不良借貸占各項(xiàng)借貸的比例為*%（含貼現(xiàn)），比年初的*％下降了*個(gè)百分點(diǎn)；全轄盈虧軋差合計(jì)賬面盈余****萬(wàn)元，比去年同期增盈****萬(wàn)元。預(yù)計(jì)至12月末，各項(xiàng)存款余額達(dá)到******萬(wàn)元，比年初增加******萬(wàn)元；各項(xiàng)借貸余額為*****萬(wàn)元，比年初增加*****萬(wàn)元；不良借貸余額為****萬(wàn)元，比年初下降****萬(wàn)元，不良借貸占比為*，比年初下降*%；全轄實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入為****元，各項(xiàng)支出****萬(wàn)元，賬面盈余****萬(wàn)元。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，努力增收節(jié)支

1、根據(jù)上年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合今年改革實(shí)際情況，以“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財(cái)務(wù)公開(kāi)，民主理財(cái)”為原則，控制水電費(fèi)、公雜費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用全年限額，業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按照利息收入的5‰序時(shí)列支，其他費(fèi)用開(kāi)支必須報(bào)經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因素。同時(shí)綜合考慮各方面情況，又給每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)額外增加了****元費(fèi)用，從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)和管理所需各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支。

2、規(guī)范財(cái)務(wù)行為，合理控制財(cái)務(wù)開(kāi)支。繼續(xù)執(zhí)行《**市農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理辦法》和《費(fèi)用結(jié)報(bào)制度》，在聯(lián)社費(fèi)用管理委員會(huì)管理下，詳細(xì)規(guī)范了財(cái)務(wù)開(kāi)支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限、程序等，不斷完善了費(fèi)管會(huì)的管理制度，對(duì)于核定費(fèi)用以外的費(fèi)用開(kāi)支，一律提前上報(bào)費(fèi)管費(fèi)研究、審批。截止11月末，經(jīng)費(fèi)管會(huì)研究審批通過(guò)的各項(xiàng)費(fèi)用為******元，其中：各項(xiàng)墊支費(fèi)用*****，購(gòu)買(mǎi)的低值易耗品費(fèi)用為*****元，各種修理費(fèi)用為******元，營(yíng)業(yè)外支出為****元，其他各項(xiàng)費(fèi)用為*****元。

3、減少非生息資金的占比，加強(qiáng)應(yīng)收利息的管理。截止11月末，我社應(yīng)收利息帳面余額為***萬(wàn)元，已超過(guò)銀監(jiān)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)控制警戒線，我部根據(jù)實(shí)際情況，在主任室的要求下，堅(jiān)持“誰(shuí)分片地區(qū)，誰(shuí)負(fù)責(zé)清理”的原則，對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應(yīng)收利息余額為***萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作。

三、及時(shí)清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為

根據(jù)銀監(jiān)部門(mén)和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對(duì)違規(guī)債券和保險(xiǎn)投資的清收力度，通過(guò)采取上門(mén)催收洽談、電話追問(wèn)和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式，及時(shí)清收了申銀萬(wàn)國(guó)****萬(wàn)元國(guó)債和保險(xiǎn)投資****萬(wàn)元。目前仍有保險(xiǎn)投資**萬(wàn)元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險(xiǎn)公司洽談給付；密切關(guān)注南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)確定，及時(shí)清收南方證券****萬(wàn)元國(guó)債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運(yùn)營(yíng)，我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行資金拆借、債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購(gòu)等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來(lái)，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)債券*****萬(wàn)元，同時(shí)與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。

四、申請(qǐng)發(fā)行專項(xiàng)中央銀行票據(jù)**萬(wàn)元

為進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社改革，切實(shí)用好國(guó)家資金支持政策，根據(jù)國(guó)庫(kù)院《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通知》（國(guó)發(fā)[20xx]15號(hào)）和中國(guó)人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)專項(xiàng)中央銀行票據(jù)操作辦法》（銀發(fā)[20xx]181號(hào)）、《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)資金支持方案實(shí)施與考核指引》（銀發(fā)[##]4號(hào)）文件精神，一季度制定了《**市農(nóng)村信用社增資擴(kuò)股及降低不良借貸計(jì)劃書(shū)》，在報(bào)經(jīng)**銀監(jiān)分局批準(zhǔn)后，一邊請(qǐng)**會(huì)計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資，同時(shí)進(jìn)行增資擴(kuò)股充實(shí)資本，采取措施清收和降低不良借貸，在二季度成功申請(qǐng)發(fā)行了中央銀行專項(xiàng)票據(jù)**萬(wàn)元，并在二季度末達(dá)到了提前申請(qǐng)贖回的條件。

五、充實(shí)資本金，增強(qiáng)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

根據(jù)農(nóng)村信用社“資本自聚、資金自籌、經(jīng)營(yíng)自主、盈虧自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的要求，通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)，募集股金，完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序

的，共增擴(kuò)股金****萬(wàn)元，有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加強(qiáng)了對(duì)“三農(nóng)”的服務(wù)，同時(shí)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也得到了加強(qiáng)。

六、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生

1、為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防止各類(lèi)案件的發(fā)生，我們修改和補(bǔ)充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，把內(nèi)控制度考核分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分、信息科技部分、資金營(yíng)運(yùn)部分、監(jiān)察審計(jì)部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產(chǎn)保全部分共七個(gè)部分，詳細(xì)、完整地制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范，防止違章違法行為的發(fā)生。

2、10月21日至25日，開(kāi)展了“會(huì)計(jì)互審大檢查”活動(dòng)，我部會(huì)同監(jiān)察審計(jì)部選擇了*****等五個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，組織全轄**個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的主辦會(huì)計(jì)，分五組對(duì)這五個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以會(huì)計(jì)互審的形式對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)核算質(zhì)量進(jìn)行了全面檢查?；徑M全面調(diào)閱了被檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的傳票、賬冊(cè)、報(bào)表、登記簿等會(huì)計(jì)檔案，結(jié)合日常業(yè)務(wù)，對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)過(guò)程中好的做法和不是之處進(jìn)行了總結(jié)，并形成會(huì)計(jì)互審工作底稿，就互審情況進(jìn)行了交流?；顒?dòng)結(jié)束后，我部同監(jiān)察審計(jì)部對(duì)一些操作業(yè)務(wù)進(jìn)行明確的規(guī)定，并制定了以后會(huì)計(jì)輔導(dǎo)、檢查的重點(diǎn)和方法，此次活動(dòng)不僅適應(yīng)了新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求，規(guī)范會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)的操作行為，而且進(jìn)一步完善了內(nèi)控制度，杜絕了安全隱患。

七、加強(qiáng)賬戶管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)

今年以來(lái)，為加強(qiáng)我社賬戶管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門(mén)和人民銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的需要，分別進(jìn)行了賬戶管理檢查、大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個(gè)階段進(jìn)行：第一階段，對(duì)照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，各基層網(wǎng)點(diǎn)首先展開(kāi)自查，形成自查報(bào)告上報(bào)我部；第二階段，我部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)自查報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成報(bào)告報(bào)銀監(jiān)部門(mén)和人民銀行；第三階段，配合銀監(jiān)部門(mén)和人民銀行對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如違規(guī)支取現(xiàn)金、違規(guī)開(kāi)設(shè)基本賬戶等進(jìn)行通報(bào)，結(jié)合處罰辦法對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，并要求限期整改。檢查通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、問(wèn)題討論等方式，促進(jìn)了基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力，規(guī)范了我社賬戶開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和人民幣現(xiàn)金存、取等業(yè)務(wù)操作行為，進(jìn)一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。7月份，結(jié)合全市開(kāi)展“反假宣傳周”活動(dòng)，積極開(kāi)展了反假的錢(qián)宣傳活動(dòng)，在真州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、新城鎮(zhèn)街道等地進(jìn)行宣傳，反假活動(dòng)的開(kāi)展不僅增強(qiáng)了內(nèi)勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識(shí)和對(duì)假的錢(qián)的識(shí)別能力，有效地預(yù)防了金融犯罪，防范了金融風(fēng)險(xiǎn)。

八、加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化輔導(dǎo)，提高會(huì)計(jì)工作水平

1、利用會(huì)計(jì)例會(huì)之機(jī)，組織各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)了《代收行政罰沒(méi)款操作說(shuō)明》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等文件。在綜合業(yè)務(wù)上線后，對(duì)全轄各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)、記賬員、儲(chǔ)蓄員分別進(jìn)行了操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行理論和操作實(shí)踐考試，對(duì)考試合格者方允許上崗。今年以來(lái)，我部下發(fā)了三期會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料，分別是《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》、《會(huì)計(jì)憑證編制及裝訂規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》和《**市農(nóng)村信用社報(bào)表填制說(shuō)明及相關(guān)要求》，并根據(jù)《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》的內(nèi)容，單獨(dú)對(duì)出納員進(jìn)行了一期培訓(xùn)。通過(guò)多次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高了內(nèi)勤人員的理論知識(shí)水平和實(shí)際操作能力，確保了內(nèi)勤人員適應(yīng)上線后新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求。

2、會(huì)計(jì)檢查與輔導(dǎo)。每個(gè)季度對(duì)全轄各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)出納基本制度的落實(shí)、工作質(zhì)量、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況及重要空白憑證管理等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)糾正，并針對(duì)存在的違規(guī)違紀(jì)行為對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行罰款和通報(bào)，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。

九、下一年度工作目標(biāo)

1、加強(qiáng)柜面人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，組織技術(shù)練兵、技能評(píng)級(jí)等，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。

2、開(kāi)展柜員制調(diào)研，爭(zhēng)取盡早實(shí)行柜員制。